Novidades da versão 7.1.18

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Novidades da versão 7.1.18

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Ao longo dos próximos dias, todos os clientes usuários da versão 7.1 do SGCP estarão recebendo a atualização 18 do produto. Nesta versão há um grande pacote de novidades, especialmente no módulo contábil, nos itens de Rateio e prestação de contas das paróquias com a cúria.

Conheça abaixo as modificações da versão 7.1.18.

Para conhecer a versão anterior, 7.1.17, clique aqui.

SGCP – PARÓQUIA

NOVO

  1. Criado no “Relatórios de Fiéis”, uma nova aba, “Endereço”, onde foram incluídos filtros para o relatório.
  2. Incluso no “Cadastro de Usuários”, na aba Paróquias, a coluna “Plano de contas (Completo)”.
  3. No “Relatório de Censo”, foi incluído um filtro para buscar os censos com observação.
  4. Incluso no “Relatórios de Fiéis”, o filtro de múltiplas comunidades.
  5. No botão “Importar Ficha de Fiel”, nas telas “Inscrição de Batismo”, “Inscrição e Registro de Crisma” e “Habilitação Matrimonial”, as informações de pai e mãe, serão importadas também.
  6. Incluso máscara nos campos “Serial” e “Chave de Liberação”, quando o campo está vazio, para facilitar a digitação.
  7. Na tela de “Calendário de Atividades”, foi incluído o campo “Hora Término”.
  8. Criado novo modelo de texto: “Apresentações e Autorizações – Padrão 1”.
  9. Adicionado campo “Solicitante”, na tela de “Compromissos”. Este campo busca um registro da tela de “Agenda de Telefones”. Criado para identificar o solicitante do compromisso.
  10. Nas telas de “Catequizando”, “Grupos Catequéticos”, “Cadastro de Cursos e Encontros” e “Cadastro de Participantes”, foi adicionado o botão “Recibo”.
  11. Incluso no “Relatório de Usuários” o nome do perfil do usuário, se houver.
  12. Ao realizar o “Pedido de Proclama” de um registro que esteja necessitando de informações para o envio, na paróquia solicitada, é exibido no campo “Mensagem”, as informações que faltam para o registro.
  13. Incluso filtro nos relatórios de “Listagens de Batismo” e “Listagens de Crisma”, para impressão de fichas por período.
  14. No relatório de “Listagens de Batismo”, foi incluso filtro por “Batismos preparados no período”. Para buscar os batizandos que participaram em um determinado intervalo de preparação.

 

MELHORIA

  1. Na tela de Habilitação Matrimonial, o campo de data de nascimento, considerava-se a data atual para calcular a idade, o sistema agora considera a data de celebração do matrimônio. O sistema irá preencher o campo idade, quando for preenchido a data de celebração.
  2. Ajustado a ordenação do cursor nos campos da tela de “Recibo de Curso” do menu Planejar.
  3. Quando é importado um “Modelo de Texto” padrão, agora é criado um novo modelo. Antes era sobrescrito.
  4. Aumento da performance da geração do “Livro de Batismo”.
  5. Na tela de Configuração, na aba Configurações de E-mail, as “Rotinas de Envio de E-mail”, viraram uma lista, onde são trazidos os modelos de e-mail cadastrados no sistema. Através da coluna “Envio”, é possível escolher qual rotina irá enviar e-mail.
  6. Retirado a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Livro,Folha e Número da tela de “Pedido de Certidão”, na aba de Batismo, Crisma e Matrimônio.
  7. No cadastro de Censo, na tela de procura, foi trocado o tipo de busca para “Comece Com”.
  8. Desabilitada a edição dos campos de (Arqui)Diocese e Bispo Diocesano. Eles só poderão ser alterados no cadastro de Dioceses no SGCP Contábil.
  9. Na tela de “Habilitação Matrimonial”, nos dados do noivo/noiva, quando marca a opção “Batizado”, o sistema habilita o check “Católico?”, se desmarcar, o campo onde tem “Diocese” e “Paróquia”, é alterado para “Cidade” e “Igreja”. Alterado o modelo de certidão, colocando as mesmas condições.
  10. Em “Habilitação Matrimonial”, nas abas de “Entrevista com o Noivo/Noiva”, nas “Proibições Canônicas”, foi trocado o nome do botão para “Imprimir Licença” ao invés de “Imprimir Dispensa”.
  11. Em “Ata de Matrimônio”, ao ser salvo nos formatos editáveis, o texto principal agora também é editável.

 

CORREÇÃO

  1. Quando realizava qualquer tipo de transferência de “Registros” e “Documentos”(Fichas), não estava indo os endereços.
  2. Quando um registro de batismo, crisma e matrimônio está marcado como “Verso“, ao imprimir o “Índice de livros”, além de mostrar o “v” na frente do “Número da folha”, estava mostrando um v na frente do número do livro também. Agora irá mostrar apenas no “Número da folha”.
  3. Quando colocam mais de um assessor no “Cadastro do Cursos e Encontros”, quando tira o relatório por lista de chamada, se repetia os nomes dos participantes conforme o número de assessores cadastrados no curso.
  4. Na aba Contábil, em Recibos, os Recibo sem cadastro e Recibo com cadastro, fazendo um recibo do “Tipo de Transferência – Recebimento” para uma pessoa física, ao imprimir o recibo, em vez de aparecer as palavas CPF e RG, estava aparecendo CNPJ e IR.
  5. Na Habilitação Matrimonial, em “Entrevista com Noivo/Noiva”, ao selecionar “Impedimento de Consanguinidade”, na escolha de “Parentesco”, “Pretende casar-se com primo(a)”, não era impresso o nome do ascendente do noivo.
  6. Estando com o Contábil(SGCPC) aberto, ao tentar acessar o Paróquia(SGCP) pela área de trabalho, escolhendo “Sim” na mensagem de orientação para fechamento do Contábil, exibia um erro.
  7. Em algumas telas do sistema, era possível alterar o valor de alguns campos sem clicar no botão “Alterar”. Telas: System – Cabeçalho; Campanha – Oferta para a campanha; Dízimo – Lançamento de Dízimo; Almoxarifado – Entrada e Saída de Produtos (campos da parte de inserção de produtos); Almoxarifado – Baixa definitiva de Produtos (campos da parte de inserir produto); Almoxarifado – Requisições (campos da parte de inserir produto); Almoxarifado – Pedido de Compra (campos da parte de inserir produto); Ponto – Jornada de trabalho (grid dos horários).
  8. Nas telas de Recibos, era possível alterar o conteúdo do campo “Tipo de Recebimento” sem ter clicado no botão “Alterar”.
  9. System – Cabeçalho, ao alinhar o cabeçalho à direita, na impressão dos relatórios de modelos de texto, o cabeçalho continuava centralizado.
  10. O sistema permitia inativar um registro sem colocar a “Data de Inativação”, ao buscar este registro e selecioná-lo, exibia uma tela de erro. Telas que faziam isso: Geral – Cadastro de Fiéis; Batismo – Inscrição de Batismo; Batismo – Inscrição e Registro Simplificado; Crisma – Inscrição e Registro; Crisma – Inscrição e Registro Simplificado; Matrimônio – Habilitação Matrimonial; Matrimônio – Matrimônio Simplificado; Catequese – Catequizando; Contábil – Fornecedor; Contábil – Pessoa.
  11. No menu Catequese, na tela de Catequizando, quando tentava inativar um catequizando que está em um grupo, era apresentado uma mensagem de erro.
  12. Na aba Catequese do menu, na tela “Registrar Eucaristia em Livro”, o sistema permitia registrar no livro, catequizandos que estão inativos.
  13. Nas telas de “Inscrição de Batismo”, “Inscrição de Crisma” e “Habilitação Matrimonial”, em “Procurar” e clicar em “Impressão Personalizada” e depois em “Imprimir Dados Exibidos”, o sistema apresentava um erro.
  14. Na Habilitação Matrimonial, em Doc. Noivo/Noiva, era possível alterar os nomes dos documentos clicando na grid.
  15. No menu Dízimo, o relatório “Relação de Ofertas Anuais”, mesmo se no filtro Exibir, estivesse marcado a opção “Todos os Dizimistas”, o relatório trazia apenas os dizimistas que possuíam lançamentos.
  16. Em Dízimos, no relatório de “Extrato do Dízimo”, quando informava uma mensagem, está também aparecia em outras paróquias.
  17. Na tela de Habilitação Matrimonial, na procura de registros, não era retornado a busca por nome.

 

SGCP – CONTÁBIL

NOVO

  1. Agora é possível acessar o sistema de paróquia “SGCP” a partir de um botão no contábil facilitando a utilização.
  2. Foi implementado um novo layout de Boleto para o SICRED.
  3. Foi criada a tela “Financeiro/Rateio/Apuração Regra de Rateio” para facilitar o processo de geração de Lançamentos Automáticos e Contas a Receber, e toda a apuração será feita por lote podendo ser excluída por lote também.
  4. Foi criada a tela “Financeiro/Rateio/Recebimentos” possibilitando mecanismos de baixa de contas, onde tenho acesso a todas a informações necessárias das Contas a Receber a partir do filtro por data de vencimento e pessoa selecionado. Com a visualização desses dados é possível
    1. Digitar um valor a ser rateado entre as Contas a Receber para baixá-los.
    2. Incluir manualmente mais alguma conta a receber de rateio.
    3. Gerar uma fatura com as informações detalhadas das Contas a Receber..
    4. Baixar as Contas a Receber de acordo com a necessidade.
    5. Depois de baixados consigo gerar um recibo detalhado com as informações de baixa.
    6. Estornar o pagamento realizado.
    7. Gerar um boleto agrupando todas as Contas a Receber..
    8. Imprimir o boleto gerado.
    9. Estornar o boleto gerado.
  5. Foi criada a tela “Financeiro/Contas/Pagamentos” possibilitando visualizar as Contas a Pagar em aberto por pessoa a partir de um período selecionado, a partir dessas informações detalhadas é possível
    1. Digitar um valor a ser rateado entre as Contas a Pagar.
    2. Realizar a baixa de uma ou mais Contas a Pagar.
    3. Estornar o pagamento realizado.
    4. Imprimir boleto visualizado na grade.
    5. Efetivar pagamentos de Contas a Pagar de baixas de Contas a Receber na Cúria.
  6. Foi criada a tela “Contabilidade/Cadastros/Perfil Plano de Contas” possibilitando que sejam criados perfis de acesso para as contas do plano de contas por usuário e também por paróquia. Para que esse perfil funcione foi preciso criar alguns parâmetros.
    1. No “System/Configurações/Parâmetros” na aba de contabilidade foi criado um parâmetro que sempre ficará desmarcado e somente caso queira utilizar os perfis por conta então marcará esse parâmetro “Usar perfil de conta para paróquias?”.
    2. Foi criada uma opção de “Usar somente contas habilitadas para esta paróquia” (que somente irá aparecer caso o parâmetro esteja marcado para usar as contas por perfis) que já vem marcada por padrão mostrando somente as contas que o usuário poderá utilizar, mas caso desmarque aparecerão todas as contas para visualização. Esta opção somente irá aparecer nas seguintes telas.
      1. Financeiro/Bancos/Movimentação
      2. Financeiro/Caixa/Movimentação
      3. Contabilidade/Contabilidade/Movimentação
      4. Financeiro/Recibos/Recibos/Avulso
      5. Financeiro/Bancos/Cheque

MELHORIA

  1. Na tela “System/Cadastros/Paróquias” foi criado um campo tipo de organismo que permite saber se essa paróquia é uma diocese ou uma arquidiocese ou mesmo uma paróquia.
  2. Na tela “Financeiro/Cadastros e Tabelas/Bancos” foram adicionados dois novos campos “Posto da Agência” e “Operação da Conta” para utilização do novo layout do SICRED.
  3. Na tela “Financeiro/Recibos/Recibos/Côngruas” foram colocadas duas colunas novas “Data de Pagamento” e “Valor líquido” na pesquisa de novos recibos para facilitar nas buscas.
  4. Na tela “Financeiro/Ferramentas/Integrações” foram criados novos layouts de importação e exportação na integração com o sistema..
  5. Na tela “Financeiro/Recibos/Recibos/RPA” foram colocadas duas colunas novas “Data de Pagamento” e “Competência” na pesquisa de novos recibos para facilitar nas buscas.
  6. No relatório “Financeiro/Relatório/Boletim Financeiro” agora além de ordenar por data também tem ordenação pela ordem que os lançamentos foram feitos.
  7. Na tela “Financeiro/Rateio/Tipos” foi adicionado forma de pagamento permitindo que tenha mais de um tipo de pagamento além do tipo boleto.
  8. Na tela “Financeiro/Contas/Relatórios/A Receber – Recebidas” e “Financeiro/Contas/Relatórios/A Receber – Pagas” foi criada mais uma opção de filtro por período e outra opção para ordenar por competência facilitando a utilização do relatório.
  9. No relatório de “Financeiro/Demonstrativo Anual” foi feito uma melhoria de performance.
  10. Na tela de “Impostos/Configuração de Retenção” foi criada a opção de excluir direto na grade de dados de faixas.
  11. No relatório “Financeiro/Relatório/Prestação de Contas” foi retirado o espaçamento entre as linhas.
  12. No relatório “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos” o botão de imprimir está sendo habilitado somente quando tem dados a serem impressos.
  13. No relatório “Financeiro/Contas/Relatórios/A Receber Recebidas” foi colocada mais uma validação para quando não estava sendo selecionada nenhuma pessoa.
  14. Foi adicionada uma verificação para não permitir que seja implantado saldo antes do fechamento contábil e também fora do período de trabalho.
  15. No relatório “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Razão” foi alterada a ordenação para facilitar visualização do mesmo.
  16. Nos relatórios gerenciais foi colocado uma formatação para que o telefone fique mais visível.
  17. Na tela “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa” quando vou cadastrar uma nova estrutura de DFC e adiciono uma nova estava somente permitindo criar uma estrutura apenas e alterar a mesma. Agora permite que crie mais de uma estrutura de DFC.
  18. Na tela “Financeiro/Cadastros e Tabelas/Bancos” foi criado um campo para integração de outros sistemas.
  19. Para melhor funcionamento de usabilidade do sistema foi feita uma verificação para que os campos utilizem o ENTER com a mesma funcionalidade do TAB.
  20. Nas pesquisas de paróquia foi adicionado o campo de bairro na grade para facilitar na hora de encontrar as paróquias.
  21. No relatório “Financeiro/Recibos/Relatórios/Avulsos” foi alterada a maneira de visualizar a coluna contabilizou de um check para as palavras “Sim/Não” para ficar mais clara a informação.
  22. Na tela “Financeiro/Contas/A Receber” foi criado o campo Documento.
  23. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Boletos a Receber” foi alterada a disposição da informações da parte de cima do boleto, podendo assim informar uma observação maior.
  24. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Boletos a Receber” foram feitos ajustes para somente duas casas decimais nos campo de Juros, Tarifas e Descontos.
  25. Todas as telas de pesquisa do sistema podem ser impressas da mesma maneira que é visualizada na grade de visualização, e nessas visualizações antes aparecia um relatório em branco quando não tinha nada a ser visualizado e agora mostra uma mensagem para avisar o usuário que não tem nada a ser listado. Ao imprimir aparece uma nova grade de visualização que nela é possível alterar posições das colunas ou algum filtro por ali e ele salva essas configurações como um layout para que sempre que for impresso por esse usuário tenha esse mesmo comportamento.
  26. Na tela “Contabilidade/Contabilidade/Notas Explicativas” foram feitas diversas melhorias no cadastro de notas explicativas, permitindo que crie mais de uma, e trazendo uma nota explicativa de modelo para ser alterada.
  27. Na tela “Contabilidade/Ferramentas/Integrações” foram feitas melhorias permitindo importar independente de data e permitindo importar lançamentos simples.
  28. Nos relatórios que são tirados a partir das telas de pesquisa foi melhorado o cabeçalho que antes era bem simples com poucas informações e agora tem o cabeçalho padrão.
  29. No cadastro de pessoa tem alguns campos que ficarão desabilitados caso a pessoa estiver ligada ao fornecedor no cadastro de paróquia.
  30. No relatório “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Razão” foi alterada a maneira de ordenação que era feita por Data/Referência e agora é feita por Data/ID.
  31. Na tela “Financeiro/Rateio/Lançamentos Manuais” está gerando contas a receber sem a necessidade de gerar contas a receber como na versão anterior.
  32. Na tela “Financeiro/Rateio/Regras de Rateio”
    1. Foi criado um botão “Incluir Paróquias” que insere todas as paróquias de uma só vez na grade de pessoas.
    2. Foi criado um botão “Incluir Clérigos” que insere todos os clérigos de uma só vez na grade de pessoas.
    3. Foi criado um botão de “Aplicar padrão” que aplicar o valor digitado para todas as pessoas da grade de pessoas.
    4. Foi criado uma opção de pesquisa para essa grade de visualização das pessoas permitindo que pesquise por uma pessoa específica já incluídas na grade.
    5. Na aba de referência foi criado um botão de “Aplicar padrão” que aplica o percentual digitado para todas as contas adicionadas na grade.
  33. Na tela “System/Cadastros/Paróquia” foram aumentados os limites de caracteres nos campos de Pároco e Tesoureiro e também foram alterados os nomes de alguns campos para manter compatibilidade com o sistema paróquia.
    1. Pároco > Administrador
    2. Função Pároco > Função do Administrador
    3. Tesoureiro > Resp. Financeiro
    4. Função Tesoureiro > Nome do Cargo
  34. Melhorias na usabilidade do sistema facilitando a digitação nas seguintes telas:
    1. Patrimônio/Bens/Cadastro;
  35. Na tela “Contabilidade/Contabilidade/Até (DATA FECHAMENTO)” foi feito um mecanismo para fechar o lançamento de dados para todas as paróquias da diocese ao mesmo tempo, foi colocado um período de trabalho atual que o sistema irá verificar caso esteja fora deste período não deixe cadastrar.
  36. Na tela “Contabilidade/Ferramentas/Integrações” na importação da Folha de Pagamento da THEÒS o sistema estava fazendo a importação de todas as paróquias de uma só vez, não tinha opção de fazer a importação de uma paróquia por vez.

CORREÇÃO

  1. Na tela de “Financeiro/Bancos/Movimentação” quando selecionado um banco não estava buscando o saldo atual dessa conta.
  2. No relatório de “Financeiro/Demonstrativo Anual” quando selecionada a opção de filtro de consolidar por centro de custo e selecionava um ou mais centros de custo não estava agrupando as informações por centro de custo. O nome estava saindo o da paróquia e não o do centro de custo.
  3. No relatório de “Patrimônio/Bens/Relatórios/Balancete Contábil Patrimonial” quando existem bens com a mesma classificação patrimonial mas com centros de custo diferentes, e seleciona a visão de centro de custo não totalizava por centro de custo e sim por paróquia.
  4. No relatório de “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Balancete de verificação” estava aparecendo a paróquia logada ao invés de uma paróquia selecionada, caso tivesse sido selecionada uma paróquia.
  5. No relatório de “Patrimônio/Bens/Relatórios/Resultado da correção monetária e depreciação” estava aparecendo a paróquia logada ao invés de uma paróquia selecionada, caso tivesse sido selecionada uma paróquia.
  6. No relatório de “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa” quando a visão por centro de custo é selecionada os centros de custos aparecem zerados mesmo tendo valores nas contas por esses centros de custo. No cabeçalho aparece as informações da paróquia logada ao invés da selecionada caso tenha.
  7. Na tela de “Contabilidade/Contabilidade/Anuais/Virada Anual” foram feitos ajustes para os cálculos por centro de custo, e nessa rotina acabava fazendo a virada de todas as paróquias e não somente da paróquia selecionada.
  8. Na tela de “Financeiro/Contas/Cobrança/Boleto a Receber” quando tentava baixar um boleto no último dia do período selecionado estava com um problema.
  9. Na tela de “Impostos/Configuração de Retenção” tinha um problema de foco na grade de dados ao excluir os dados.
  10. No relatório “Financeiro/Relatórios/Resumo Financeiro” na impressão estava aparecendo cortados os valores da última coluna.
  11. Na tela de “Financeiro/Contas/Contas a Pagar” estava com a tela pequena e aparecia uma barra de rolagem.
  12. No relatório “Financeiro/Relatórios/Boletim financeiro” e no relatório “Financeiro/Relatórios/Prestação de Contas” não estava sendo levado em consideração as transferências quando era selecionado apenas uma conta.
  13. Corrigida importação das movimentações contábeis, para que seja possível importar os dados gerados.
  14. Na tela do “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos quando impresso mais de duas cópias começava a desconfigurar.
  15. No relatório “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos não está quebrando o nome quando o mesmo é muito extenso.
  16. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Gerar boletos de contas a receber” estava desconfigurando quando era maximizado o sistema.
  17. Na tela de “Impostos/Gerenciamento de Retenções” quando estava sendo selecionado a data do hoje o sistema estava levando em consideração que o documento estava vencido.
  18. Na tela de login ao configurar rede não estava pedindo senha de acesso, e quando terminava de configurar o sistema já aparecia logado, agora ele aparece a tela de login.
  19. Na tela de “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos na impressão não estava saindo o cabeçalho caso fizesse impressão de mais de uma via.
  20. Na tela de “Financeiro/Cadastros e Tabelas/Bancos” não estava sendo levado em consideração a paróquia selecionada quando era digitado um novo código. Por exemplo, quando está com a paróquia bom jesus selecionada que ainda não possui nenhum banco cadastrado então é possível cadastrar um banco novo sendo com o código 1 mesmo já tendo esse código sendo usado na paróquia nossa senhora aparecida.
  21. No relatório “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulso” a data que estava saindo era a data que foi gerado o documento e agora está saindo a data de emissão que foi preenchida no cadastro de recibo.
  22. Na tela de “Financeiro/Caixa/Vales” quando não era informado uma data de quitação na hora de cadastrar estava mostrando na grade de pesquisa “01/01/0001” e agora não aparece mais nada nesse campo caso não tenha sido informado.
  23. No relatório “Financeiro/Relatórios/Boletim Financeiro” estava apresentando um uma mensagem de erro quando selecionava a visão por centro de custo e desmarcava a opção de agrupar por centro de custo, somente no modelo 2.
  24. No relatório “Financeiro/Contas/Relatórios/A Receber Recebidas” quando não retorna nenhum dado se estiver marcada qualquer opção de ordem diferente da padrão estava dando uma mensagem de erro.
  25. Na tela de “Financeiro/Caixa/Vales” ao cadastrar ou mesmo alterar um vale na hora de salvar o sistema estava considerando o valor sem a vírgula como milhar. Por exemplo em um lançamento de 10,00 era salvo 1000,00.
  26. Na tela de “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos” ao clicar em contabilizar está trazendo marcado como padrão a opção caixa e quando seleciono a opção banco ele habilita para que seja informado o banco.
  27. Na tela “System/Cadastros/Dioceses” quando procuro por uma diocese já existente e trago ela ao clicar no nome fantasia está replicando a razão social para o nome fantasia. Agora esse campo só terá esse comportamento quando estou inserindo uma diocese nova e não na alteração.
  28. Na tela “Financeiro/Recibos/Recibos/RPA” ao clicar para salvar o sistema não estava mostrando o valor de INSS.
  29. No relatório “Financeiro/Relatórios/Resumo Financeiro” quando selecionado um período de mais de um mês só estava agrupando os valores do último mês selecionado.
  30. Na tela “Financeiro/Contas/A Receber” o sistema estava pegando a conta e o histórico da despesa bancária que está na aba de contas a pagar na tela de parâmetros e não a de contas a receber.
  31. Na tela “Financeiro/Recibos/Recibos/RPA” quando salvo um recibo cuja Classificação Financeira tenha a variável COMPETÊNCIA no complemento, o sistema não estava substituindo ela.
  32. Na tela “System/Configurações/Auditoria e Log/Log de Registros” quando tem algo na grade a tela está carregando o registro de cima, mas a grade debaixo ficava com o registro anterior.
  33. Na tela de “Financeiro/Recibos/Recibos/RPA” quando tem alguma paróquia selecionada e é feito o recibo ao invés de sair o CNPJ da paróquia está aparecendo da cúria.
  34. Na tela de “System/Cadastros/Dioceses” estava apresentando um erro ao criar uma nova diocese.
  35. Na tela de “Financeiro/Recibos/Recibos/Avulsos” quando é feito um recibo de pessoa jurídica e selecionada a opção de “pessoa origem” para cadastro, ao imprimir o recibo ao invés de aparecer “CNPJ Nº” estava aparecendo “CPF Nº”.
  36. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Gerar Boletos de Contas a Receber” estava apresentando um erro ao fazer o estorno de boletos gerados, mas mesmo apresentando o erro acabava executando.
  37. No relatório “Financeiro/Contas/Relatórios/A Pagar – Pagas” quando selecionadas a opções de filtro Emissão, Vencimento e Competência o sistema trazia no relatório todas as baixas de todas as contas em cada conta.
  38. Na tela “Financeiro/Contas/Cobrança/Gerar Remessa de Boletos com Registro” quando está fazendo a pesquisa de forma de pagamento, caso precise acessar duas vezes essa pesquisa estava apresentando um erro.
  39. Na tela “Impostos/Gerenciamento/Gerenciamento de Retenções” quando clica no botão de Imprimir DARF e o telefone da diocese tem espaços estava apresentando um erro.
  40. Nos relatórios que contém alguma imagem no cabeçalho estava saindo cortada, agora está adequando ao tamanho pré-definido.
  41. Na tela “Patrimônio/Cadastros/Moedas” tem um botão de inclusão por período que não estava funcionando.
  42. Na tela “System/Configurações/Parâmetros” na aba de Lucros/Prejuízos Acumulados no campo Reserva Legal estava desconfigurado o layout.
  43. No relatório “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Balancete de Verificação” quando selecionada a opção de saldos acumulados estava acumulando na última página a quantidade de meses que tinham sido listados, mas apareciam replicadas as páginas. Por exemplo se tiverem sido listados de janeiro a março ao invés de sair uma página estavam saindo três páginas. Os campos de saldo atual e saldo anterior estavam saindo zerados sempre. Quando não tinham dados a serem listados por centro de custo estava apresentando uma mensagem de erro.
  44. Na tela “Financeiro/Contas/Relatórios/A Pagar – Pagas” quando selecionava as opções de filtro por Emissão, Vencimento, e Competência o sistema estava trazendo todas as baixas sem levar em consideração os filtros selecionados.
  45. Na tela “Financeiro/Caixa/Movimentação” quando copiado um lançamento estava com um problema alterando a data para atual.
  46. Na tela “Financeiro/Bancos/Movimentação” quando copiado um lançamento estava com um problema alterando a data para atual.
  47. Foi feita uma validação em todo o sistema e em alguns campos de filtro onde se tinha campos de número de ordem ou número da folha a ser impresso que estava permitindo digitar qualquer número inclusive negativo agora não permite mais.
  48. Em todos os campos do sistema que tem a pesquisa quando já digito alguma informação e dou um enter estava simplesmente passando para o próximo campo, mas nesse caso específico era pra abrir a tela de pesquisa com o valor digitado já na pesquisa.
  49. Na tela “Contabilidade/Contabilidade/Relatórios/Balancete de Verificação” o saldo estava mostrando o indicativo de conta “CR” de forma invertida, não estava mostrando o período selecionado no cabeçalho, não estava mostrando no cabeçalho a descrição do centro de custo quando tinha centro de custo selecionado, e tinha uma diferença de saldos entre o razão e o balancete.
  50. Nas seguintes telas o sistema estava permitindo digitar na grade de visualização os dados de código e descrição mesmo não podendo alterar foi corrigido para que não seja permitido alterar.
    1. Financeiro/Relatórios/Demonstrativo Anual
    2. Financeiro/Relatórios/Resumo Financeiro
    3. Financeiro/Relatórios/Prestação de Contas
    4. Financeiro/Relatórios/Boletim Financeiro
    5. Contabilidade no menu de relatórios todos
    6. Patrimônio no menu de relatórios todos
  51. Nas seguintes telas o ícone estava aparecendo fora do padrão:
    1. System/Paróquia
    2. Financeiro/Relatórios/Prestação de Contas
    3. Financeiro/Relatórios/Boletim Financeiro
    4. Impostos/Gerenciamento/Gerenciamento de Retenção
  52. Nos seguintes relatórios estava apresentando um erro quando tinha feito uma baixa em alguma conta com apropriação.
    1. Financeiro/Recibos/Crongruas
    2. Financeiro/Recibos/RPA
    3. Financeiro/Contas/A Pagar
    4. Financeiro/Contas/A Receber
  53. Foi corrigido nas seguintes telas ao procurar um Registro, nos campos Valor e/ou Saldo, estão aparecendo os valores com 4 casas decimais:
    1. Patrimônio/Cadastros/Plantas de seguro
    2. Patrimônio/Cadastros/Classificação Patrimonial
    3. Impostos/Parametrizações/Configuração de Retenção
    4. Financeiro/Contas/A Receber
    5. Contabilidade/Orçamento/Previsão
  54. Foi corrigido nas seguintes telas que tinham o campo de folha inicial e final e também número de ordem estava podendo digitar qualquer número inclusive negativo:
    1. Diário Geral
    2. Razão
    3. Balancete de Verificação
    4. Balanço Patrimonial
    5. DRE
    6. Receitas e Despesas
    7. DFC
    8. Abertura do Livro Razão
    9. Abertura do Diário Geral
    10. Abertura do Balanço e Balancete
    11. Abertura do Caixa
    12. Encerramento do Livro Razão
    13. Encerramento do Diário Geral
    14. Encerramento do Balanço e Balancete
    15. Encerramento do Caixa

 

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